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Contrato federal · Empenho 2023NE000209 · Comprasnet Contratos

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11008/2022 DA UASG 158516. ITEM 232: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11008/2022 DA UASG 158516 INST…

CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: adesão à ata de registro de preços nº11008/2022 da uasg 158516. item 232: especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº11008/2022 da uasg 158516 instituto federal de santa catarina.. Valor global contratado: R$ 2.027,10. Vigência de 10/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
Unidade (UASG)oficial
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
Local da unidadeoficial
BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial
EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
Processooficial
23072.248695/2023-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 11008/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.027,10
Valor globaloficial
R$ 2.027,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/08/2023
Publicaçãooficial
10/08/2023
Vigênciaoficial
10/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PRETA6R$ 337,85R$ 2.027,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.027,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.027,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000209 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.027,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.027,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000209 · 10/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248695/2023-65

    valor global após o termo: R$ 2.027,10 · vigência até 31/12/2023

FornecedorEXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 534867
Lido da fonte em
16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 22:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.