Contrato federal · Empenho 2023NE000227 · Comprasnet Contratos
ITEM 159 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2023 DA UASG 153254 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA 2023ARP001-2023.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.929.297/0001-30) para: item 159 do pregão eletrônico nº01/2023 da uasg 153254 - especificações e condições conforme previsto na 2023arp001-2023.. Valor global contratado: R$ 30,00. Vigência de 04/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.929.297/0001-30
- Processooficial
- 23072.201513/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30,00
- Valor globaloficial
- R$ 30,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 5 | R$ 6,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000227 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000227 · 04/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201513/2023-92
valor global após o termo: R$ 30,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.