Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
ITEM 57 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90001/2024 DA UASG 160108 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01011/2024.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LPS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.339.918/0001-96) para: item 57 do pregão eletrônico nº90001/2024 da uasg 160108 - especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº01011/2024.. Valor global contratado: R$ 6.875,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LPS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.339.918/0001-96
- Processooficial
- 23072.219537/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 250 | R$ 27,50 | R$ 6.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.875,00
Faturas
- 04026 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219537/2025-60
valor global após o termo: R$ 6.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534898
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.