Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE BEBEDOUROS, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90018/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (3112898…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: quantia empenhada para aqusição de bebedouros, item 1, dispensa eletrônica n° 90018/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31128985).. Valor global contratado: R$ 11.984,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 08019.000385/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUAGELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇOINOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L | 8 | R$ 1.498,00 | R$ 11.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 27/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.984,00
Faturas
- 063 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000385/2025-84
valor global após o termo: R$ 11.984,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534914
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.