Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS _ PE 90048/2024.
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES (CNPJ 50.381.955/0001-04) para: aquisição de medicamentos veterinários _ pe 90048/2024.. Valor global contratado: R$ 682,37. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANA ALVES RODRIGUES FERNANDESCNPJ 50.381.955/0001-04
- Processooficial
- 23133.000701.2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682,37
- Valor globaloficial
- R$ 682,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 3 | R$ 99,87 | R$ 299,61 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 74,89 | R$ 74,89 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 2 | R$ 145,99 | R$ 291,98 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 15,89 | R$ 15,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 682,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 682,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 682,37
Faturas
- 237 · emitida 15/04/2025 · PagoR$ 682,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000701.2023-33
valor global após o termo: R$ 682,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534917
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.