Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DE SOLOS E ELETROMECÂNICA, CONFORME SOLICITAÇÕES: MEMORANDO 18 (2499492) E MEMORANDO 19 (2500485), PROCESSO: 23243.0…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.941.509/0001-18) para: emissão de empenho para adquirir equipamento para o laboratório de solos e eletromecânica, conforme solicitações: memorando 18 (2499492) e memorando 19 (2500485), processo: 23243.013136/2023-27.. Valor global contratado: R$ 46.000,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.941.509/0001-18
- Processooficial
- 23243.013136/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA VIRADEIRAPRENSA VIRADEIRA, TIPO MANUAL, MATERIAL AÇO ASTM-A36, COMPRIMENTO 1.250 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 1.020 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADES DE TRABALHO (AÇO 1010/1020) | 1 | R$ 46.000,00 | R$ 46.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.000,00 · a liquidar R$ 46.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 711 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013136/2023-27
valor global após o termo: R$ 46.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534972
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.