Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUÇÃO DO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DA DISPENSA 90012/24, UASG 158496, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 31/2025 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, C…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: aquisição de insumos para o setor de produção do ifmt campus confresa, através da dispensa 90012/24, uasg 158496, de acordo com ofício nº 31/2025 - cfs-dap/cfs-dg/cconf/rtr/ifmt, conforme detalhado no processo 23193.0017…. Valor global contratado: R$ 4.287,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23193.001797.2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.287,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.287,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANCOZEBEMANCOZEBE, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO PROTIOCONAZOL E FLUXAPIROXADE, CONCENTRAÇÃO44% P/V + 3,15% P/V + 2,25% P/V, APRESENTAÇÃO DISPERSÃO DE ÓLEO | 10 | R$ 128,00 | R$ 1.280,00 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO CERCA DE 36% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL | 40 | R$ 54,90 | R$ 2.196,00 |
| GLUFOSINATOGLUFOSINATO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL DE AMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMAFÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51276-47-2 | 25 | R$ 32,44 | R$ 811,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.287,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.287,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.287,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.287,00
Faturas
- 3897 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.287,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001797.2023-42
valor global após o termo: R$ 4.287,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535019
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.