Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, ÁGUA, GÁS E MATERIAIS DE CONSUMO P…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA (CNPJ 23.890.972/0001-02) para: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios; material de copa e cozinha, materiais de limpeza, higienização e conservação, água, gás e materiais de consumo para a execução de atividades finalística…. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDACNPJ 23.890.972/0001-02
- Processooficial
- 08752.000614/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 195,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Faturas
- 1095 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000614/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 03/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535036
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.