Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E ELABORÇÃO DE PMOC PARA OS EQUIPAMENTOS ODON…
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 19.499.671/0001-77) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sob demanda e elaborção de pmoc para os equipamentos odontológicos do gsau-ls.. Valor global contratado: R$ 137.232,00. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA 120636
- Local da unidadeoficial
- LAGOA SANTA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3137601
- Fornecedoroficial
- MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 19.499.671/0001-77
- Processooficial
- 67532.002137/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 137.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 137.232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.784.016,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 50.000 | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 48 | R$ 150,00 | R$ 7.200,00 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 384 | R$ 198,00 | R$ 76.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.336,00
- Pagocalculado
- R$ 12.672,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000420 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.808,00 · a liquidar R$ 20.808,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000188 · 16/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.336,00
- 2026NE000741 · 15/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.672,00 · liquidado R$ 6.336,00 · pago R$ 6.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 05/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 05 DE MAIO DE 2026 E TÉRMINO EM 05 DE MAIO DE 2027, CONFORME O DISPOSTO NOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
valor global após o termo: R$ 137.232,00 · vigência até 05/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535038
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.