Contrato federal · Empenho 2024NE000634 · Comprasnet Contratos
*2024NC015277*CIACCMNE*TEN GABRIEL*64284.012098/2024-77*COLETE SEGURANÇA*OE01
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: *2024nc015277*ciaccmne*ten gabriel*64284.012098/2024-77*colete segurança*oe01. Valor global contratado: R$ 129,90. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 64284.012098/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129,90
- Valor globaloficial
- R$ 129,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SEGURANÇACOLETE SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL POLIÉSTER E PVC- CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO X- COM PVC REFLETIVO INTEIRO, COR LARANJA COM REFLETIVO PRATA | 10 | R$ 12,99 | R$ 129,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129,90
- A liquidarcalculado
- R$ 129,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000634 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129,90 · a liquidar R$ 129,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3193 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 129,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000634 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012098/2024-77
valor global após o termo: R$ 129,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535058
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.