Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000643/2024-13. PREGÃO 90031/2024 DA UASG 158146. DESPACHO 688848.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: empenho destinado à aquisição de água mineral para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000643/2024-13. pregão 90031/2024 da uasg 158146. despacho 688848.. Valor global contratado: R$ 6.000,30. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23185.000643/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 354 | R$ 16,95 | R$ 6.000,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,30
Faturas
- 723 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 406,80
- 717 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 508,50
- 709 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 678,00
- 694 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 678,00
- 680 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 678,00
- 673 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 678,00
- 670 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 678,00
- 655 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 847,50
- 633 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 847,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000643/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.000,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535100
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.