Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REGISTRO DE PREÇOS Nº 90022/2024. ATA Nº 231/2024…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: valor que se empenha para aquisição de materiais elétricos e eletrônicos necessários para atender o campus dois vizinhos da utfpr. registro de preços nº 90022/2024. ata nº 231/2024. requisição nº 62/2025-deseg-dv. docume…. Valor global contratado: R$ 469,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23064.053766/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469,00
- Valor globaloficial
- R$ 469,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, PADRÃO BRASILEIRO | 50 | R$ 5,45 | R$ 272,50 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 20 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 IEC 60884, TIPO SAÍDA RADIAL | 30 | R$ 6,55 | R$ 196,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 469,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 469,00
Faturas
- 2895 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053766/2024-23
valor global após o termo: R$ 469,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.