Contrato federal · Empenho 2022NE000213 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS AOS INDIGENAS DA ETNIA TEMBÉ-CTL BELEM, CONFORME SPO 110/2022/E-PAT-CGETNO-FUNAI, CONFORME DESPACHO CTL-BELÉM/2…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.573.775/0001-21) para: cobrir despesas com fornecimento de insumos agricolas e equipamentos aos indigenas da etnia tembé-ctl belem, conforme spo 110/2022/e-pat-cgetno-funai, conforme despacho ctl-belém/2022 ao seplan (4687609) e errata ctl - b…. Valor global contratado: R$ 5.537,23. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.573.775/0001-21
- Processooficial
- 08620000291202264
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.537,23
- Valor globaloficial
- R$ 5.537,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL RÁFIA TRANÇADO, CAPACIDADE 60 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 1.999 | R$ 2,77 | R$ 5.537,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.537,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.537,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000213 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.537,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.537,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000213 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620000291202264
valor global após o termo: R$ 5.537,23 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535175
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.