Contrato federal · Empenho 2022NE000219 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS ARICOLAS E EQUIPAMENTOS AOS INDIGENAS DAS TI,S JURISDICIONADAS A CTL ÁGUA AZU, CONFORME SPO 12/2022/EPAT-CGETNO-FUNAI , CONFORME DESPACH…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: cobrir despesas com fornecimento de insumos aricolas e equipamentos aos indigenas das ti,s jurisdicionadas a ctl água azu, conforme spo 12/2022/epat-cgetno-funai , conforme despacho ctl-água azul do norte ao seplan (4705…. Valor global contratado: R$ 883,75. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 08620000291202264
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 883,75
- Valor globaloficial
- R$ 883,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO | 101 | R$ 8,75 | R$ 883,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 883,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000219 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 883,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000219 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620000291202264
valor global após o termo: R$ 883,75 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535187
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.