Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA ANESTÉSICA PARA HFSE – PREGÃO GERENCIADOR Nº 38/2023 - UASG 250061 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046110517. - PROCESSO Nº 33433.189293/…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.475.673/0001-80) para: aquisição de agulha anestésica para hfse – pregão gerenciador nº 38/2023 - uasg 250061 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046110517. - processo nº 33433.189293/2024-18.. Valor global contratado: R$ 8.010,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.475.673/0001-80
- Processooficial
- 33433.189293/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 1/2", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPAREN… | 1.800 | R$ 4,45 | R$ 8.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.010,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.010,00
Faturas
- 1788 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.189293/2024-18
valor global após o termo: R$ 8.010,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535202
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.