Contrato federal · Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CONSTRUÇÃO, INFORMÁTICA) VISANDO ATENDER AO 24º BIS DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.249.840/0001-20) para: aquisição de materiais de consumo (escritório, limpeza, construção, informática) visando atender ao 24º bis durante a operação araribóia. Valor global contratado: R$ 40.810,45. Vigência de 30/04/2025 a 29/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160105
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.249.840/0001-20
- Processooficial
- 64076.000184/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.779,77
- Valor globaloficial
- R$ 40.810,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 29/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVO | 62 | R$ 10,00 | R$ 620,00 |
| VASSOURA | 250 | R$ 12,50 | R$ 3.125,00 |
| VASSOURA | 250 | R$ 10,29 | R$ 2.572,50 |
| SABÃO PÓ | 1.250 | R$ 1,48 | R$ 1.850,00 |
| PRANCHETA PORTÁTIL | 125 | R$ 12,80 | R$ 1.600,00 |
| PORTA-CANETA | 6 | R$ 6,35 | R$ 38,10 |
| PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETEPORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE | 6 | R$ 8,25 | R$ 49,50 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 25 | R$ 22,00 | R$ 550,00 |
| PINCEL ATÔMICO | 6 | R$ 19,90 | R$ 119,40 |
| PASTA ARQUIVO | 12 | R$ 13,80 | R$ 165,60 |
| PAPEL VERGÊ | 37 | R$ 5,88 | R$ 217,56 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 375 | R$ 34,99 | R$ 13.121,25 |
| PAPEL FOTOGRÁFICO | 6 | R$ 21,99 | R$ 131,94 |
| PANO LIMPEZA | 750 | R$ 2,46 | R$ 1.845,00 |
| MOUSE COMPUTADOR | 10 | R$ 7,99 | R$ 79,90 |
| LIXEIRA | 37 | R$ 189,90 | R$ 7.026,30 |
| LIVRO ATA | 25 | R$ 8,90 | R$ 222,50 |
| LÁPIS PRETO | 2 | R$ 34,90 | R$ 69,80 |
| INSETICIDA | 250 | R$ 7,90 | R$ 1.975,00 |
| FLANELA | 875 | R$ 0,83 | R$ 726,25 |
| FITA ADESIVA | 25 | R$ 3,35 | R$ 83,75 |
| FACA DESCARTÁVEL | 125 | R$ 3,00 | R$ 375,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 350 | R$ 1,40 | R$ 490,00 |
| ENVELOPE | 6 | R$ 35,60 | R$ 213,60 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 6 | R$ 1,30 | R$ 7,80 |
| COLA | 25 | R$ 9,40 | R$ 235,00 |
| CLIPE | 150 | R$ 2,95 | R$ 442,50 |
| CLIPE | 6 | R$ 2,20 | R$ 13,20 |
| CLIPE | 6 | R$ 1,90 | R$ 11,40 |
| CLIPE | 6 | R$ 2,20 | R$ 13,20 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 25 | R$ 0,84 | R$ 21,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 2 | R$ 2,00 | R$ 4,00 |
| ALFINETE MAPA | 3 | R$ 4,80 | R$ 14,40 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 375 | R$ 5,00 | R$ 1.875,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 625 | R$ 1,40 | R$ 875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.779,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.779,77
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.098,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.098,84
- 2025NE000193 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.680,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.680,93
- 2025NE000288 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000305 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00046/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/07/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/04/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ACRÉSCIMO DE 32 UND), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 40.810,45 · vigência até 29/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535215
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.