Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90002/2025 - 158157, SERVIÇOS DE MUDANÇAS PORTA A PORTA, SOLICITANTE ALEXANDRE MAGNO DE ALMEIDA/1890983 E GABRIEL CHAGAS SEIXAS/2995580, REITORIA DO IFRJ, R PEREIRA DE ALM…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PROJETAR SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.495.831/0001-61) para: dispensa 90002/2025 - 158157, serviços de mudanças porta a porta, solicitante alexandre magno de almeida/1890983 e gabriel chagas seixas/2995580, reitoria do ifrj, r pereira de almeida, pça da bandeira para r buenos aire…. Valor global contratado: R$ 8.500,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROJETAR SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 58.495.831/0001-61
- Processooficial
- 23270.003063/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - LOCALTransporte de mudança - local | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.500,00
Faturas
- 2 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.003063/2024-19
valor global após o termo: R$ 8.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535252
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.