Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
2025NC000052-DECEX DE 31JAN25, SE 14, CC S020313S, DI ELET 90011/2025-CMC, TERMO DE ABERTURA 24 E REQ 1/SEC EQU/DE/CMC DE 28MAR25 (PROT: PROCESSO DIGITAL SPED 3.0 NUP. 64252.000924…
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 57.083.390 PABLO MENDES DA SILVA (CNPJ 57.083.390/0001-28) para: 2025nc000052-decex de 31jan25, se 14, cc s020313s, di elet 90011/2025-cmc, termo de abertura 24 e req 1/sec equ/de/cmc de 28mar25 (prot: processo digital sped 3.0 nup. 64252.000924/2025-93). documentação comprobatória fi…. Valor global contratado: R$ 31.434,00. Vigência de 28/04/2025 a 07/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 160077
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.083.390 PABLO MENDES DA SILVACNPJ 57.083.390/0001-28
- Processooficial
- 64252000924202593
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.434,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 07/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - ESTANTE VENTILADA / ISOLADOR ANIMAL / CANILInstalação / Montagem / Manutenção - Estante Ventilada / Isolador Animal / Canil | 60 | R$ 523,90 | R$ 31.434,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.434,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.434,00 · a liquidar R$ 31.434,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000113 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/10/2025
Empenho 2025NE000113 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64252000924202593
valor global após o termo: R$ 31.434,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000113 · 07/10/2025
SERVIÇO PRESTADO CONFORME CONTRATADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535296
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.