Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS, PREGÃO 90004/2024 - UASG 153167 - 23776.000416/2024-38.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA (CNPJ 23.779.573/0001-60) para: aquisição de materiais gráficos e personalizados, pregão 90004/2024 - uasg 153167 - 23776.000416/2024-38.. Valor global contratado: R$ 536,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDACNPJ 23.779.573/0001-60
- Processooficial
- 23776.000416/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536,00
- Valor globaloficial
- R$ 536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL 70% ALGODÃO 30% POLIESTER, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO MOULAGE DE ROUPAS, COR BRANCA | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL 70% ALGODÃO 30% POLIESTER, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO MOULAGE DE ROUPAS, COR BRANCA | 7 | R$ 38,00 | R$ 266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 347,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 347,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 347,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 347,00
Faturas
- 11467 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76,00
- 11469 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81,00
- 11461 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000416/2024-38
valor global após o termo: R$ 536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.