Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SAPATILHA HOSPITALAR PARA O HFSE. - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90031/2024 - UASG 160495 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046816030. - PROCESSO 33433.022252/2025-15
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.981.484/0001-58) para: aquisição de sapatilha hospitalar para o hfse. - adesão ao pregão - pr 90031/2024 - uasg 160495 - aut. do ord. de desp. 0046816030. - processo 33433.022252/2025-15. Valor global contratado: R$ 32.482,24. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.981.484/0001-58
- Processooficial
- 33433.022252/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.482,24
- Valor globaloficial
- R$ 32.482,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIPO BOTA, CANO LONGO, C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, SOLADO SOLA ANTIDERRAPANTE, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO… | 3.412 | R$ 9,52 | R$ 32.482,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.482,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.482,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.482,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.482,24
Faturas
- 12556 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.482,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.022252/2025-15
valor global após o termo: R$ 32.482,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535317
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.