Contrato federal · Empenho 2025NE000487 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR 90018/2024. - UASG 250061 - AUT DO ORD. DE DESP. 0046712727. - PROCESSO 33433.163763/2022-43.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 41.645.135/0001-91) para: aquisição de diafragma para o hfse - pregão gerenciador 90018/2024. - uasg 250061 - aut do ord. de desp. 0046712727. - processo 33433.163763/2022-43.. Valor global contratado: R$ 16.527,15. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 41.645.135/0001-91
- Processooficial
- 33433.163763/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.527,15
- Valor globaloficial
- R$ 16.527,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIAFRAGMA CONTRACEPTIVODIAFRAGMA CONTRACEPTIVO, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO 65 MM, USO USO GINECOLÓGICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM ARO ESPIRAL EM METAL TRATADO, TIPO EMBALAGEM EMBALADO INDIVIDUALMENTE | 45 | R$ 367,27 | R$ 16.527,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.527,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.527,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000487 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.527,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.527,15
Faturas
- 606 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.527,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000487 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.163763/2022-43
valor global após o termo: R$ 16.527,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535332
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.