Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DA TERRA INDÍGENA MARANDUBA EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO N. 22/2024 - MPF - PRM/MARABÁ (SEI N. 7840996) E GEORREFERENCIAME…
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMPLA COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.891.838/0001-36) para: cobrir despesas com as atividades de georreferenciamento da terra indígena maranduba em atendimento à recomendação n. 22/2024 - mpf - prm/marabá (sei n. 7840996) e georreferenciamento da terra indígena karajá santana do…. Valor global contratado: R$ 518,80. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO 194033
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AMPLA COMERCIAL LTDACNPJ 05.891.838/0001-36
- Processooficial
- 08620.017458/2017-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,80
- Valor globaloficial
- R$ 518,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO, CABO MADEIRA ENVERNIZADA, COMPRIMENTO DO CABO 110 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM, BATENTE POLIPROPILENO | 10 | R$ 51,88 | R$ 518,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,80
Faturas
- 003.050 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.017458/2017-69
valor global após o termo: R$ 518,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535351
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.