Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL PARA COPA E COZINHA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), ESPECIFICADO…
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA. (CNPJ 07.363.603/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios, material de acondicionamento e embalagem, material para copa e cozinha e gás liquefeito de petróleo, do quantitativo de rancho (qr), especificados na nota de empenho nº 2025ne000031.. Valor global contratado: R$ 25.800,00. Vigência de 07/04/2025 a 06/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160240
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.CNPJ 07.363.603/0001-05
- Processooficial
- 64162.000661/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.800,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 06/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 60 | R$ 430,00 | R$ 25.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.