Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO PARA O COLÉGIO PEDRO II
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou CIMICARE LTDA (CNPJ 42.241.534/0001-50) para: serviços contínuos de serviços de portaria e recepção para o colégio pedro ii. Valor global contratado: R$ 28.367,44. Vigência de 11/05/2025 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIMICARE LTDACNPJ 42.241.534/0001-50
- Processooficial
- 23785.000388/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.367,44
- Valor globaloficial
- R$ 28.367,44
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 11/05/2025 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO 44H | 2 | R$ 4.653,28 | R$ 9.306,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIURNO 12H X 36H | 2 | R$ 9.530,44 | R$ 19.060,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.418,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.418,83
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 08/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 28.367,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.367,44
- 2025NE000039 · 18/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.051,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.051,39
Faturas
- 10 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.078,83
- 4 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.404,00
- 3 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.936,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535373
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.