Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. PE 90016/2024, UASG 158009. PROCESSO SEI 23411.019727/2024-18, CAMPUS IVAIPORÃ, EMPORIUM FOR HOME LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesas com material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes. pe 90016/2024, uasg 158009. processo sei 23411.019727/2024-18, campus ivaiporã, emporium for home ltda.. Valor global contratado: R$ 1.959,60. Vigência de 22/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.019727/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.959,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.959,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 20 | R$ 97,98 | R$ 1.959,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.959,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.959,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.959,60 · a liquidar R$ 1.959,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 514 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019727/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.959,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535377
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.