Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARTICIPANTE PE 45/2023 UASG 158127, PROCESSO 23240.001472/2024-38. EXERCICIO FINANCEIRO 202…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA (CNPJ 18.762.737/0001-07) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo (generos alimenticios) participante pe 45/2023 uasg 158127, processo 23240.001472/2024-38. exercicio financeiro 2024.. Valor global contratado: R$ 1.494,80. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDACNPJ 18.762.737/0001-07
- Processooficial
- 23240.001472/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.494,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.494,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 20 | R$ 16,27 | R$ 325,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 60 | R$ 0,99 | R$ 59,40 |
| BOMBOMBOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJÚ | 20 | R$ 55,50 | R$ 1.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.494,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.494,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.494,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.494,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001472/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.494,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.