Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PISO TATIL) CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PE 31/2022 USAG158127 PROCESSO 23240.002150/2023-25.…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (piso tatil) cfe solicitação cap/pb, participante pe 31/2022 usag158127 processo 23240.002150/2023-25. exercicio financeiro 2024. Valor global contratado: R$ 5.745,00. Vigência de 14/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23240.002150/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ESPESSURA 5 CM, COR BÁSICA AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DIRECIONAL | 50 | R$ 114,90 | R$ 5.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 14/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002150/2023-25
valor global após o termo: R$ 5.745,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535384
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.