Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT. QUIMICO) PARTICIPANTE PREGÃO 25/2023 UASG 158127 PROCESSO 23240.003708/2023-90. EXERCICI…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (mat. quimico) participante pregão 25/2023 uasg 158127 processo 23240.003708/2023-90. exercicio financeiro 2024.. Valor global contratado: R$ 544,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23240.003708/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 544,00
- Valor globaloficial
- R$ 544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO COLUNAS CROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTÍCULA 70-230 MESH, PORO 60 | 1 | R$ 173,00 | R$ 173,00 |
| ÁCIDO BUTÍRICOÁCIDO BUTÍRICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ÁCIDO N-BUTÍRICO, FÓRMULA QUÍMICA* C4H8O2, ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, MASSA MOLAR 88,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊN… | 1 | R$ 371,00 | R$ 371,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.003708/2023-90
valor global após o termo: R$ 544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535388
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.