Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
DESPESAS PREGÃO 90026/2024 -INSUMOS LEPEPS ZOOTECNIA III CAMPPUS SVS CONFORME PROCESSO V
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDA (CNPJ 45.793.555/0001-76) para: despesas pregão 90026/2024 -insumos lepeps zootecnia iii camppus svs conforme processo v. Valor global contratado: R$ 572,40. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDACNPJ 45.793.555/0001-76
- Processooficial
- 23238.001043/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,40
- Valor globaloficial
- R$ 572,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINACLOREXIDINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À FENITROTIONA E ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 1,5 MG/ML + 66,3 MG/ML + 30 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 24 | R$ 23,85 | R$ 572,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 572,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 572,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 572,40
Faturas
- 245 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001043/2025-91
valor global após o termo: R$ 572,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535408
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.