Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91073/2024 - UASG 250052 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046233692. - PROCESSO Nº 33433.14…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA (CNPJ 06.906.357/0001-10) para: aquisição de compressa de gaze para hfse - órgão participante - pr 91073/2024 - uasg 250052 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046233692. - processo nº 33433.142686/2024-50.. Valor global contratado: R$ 17.514,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDACNPJ 06.906.357/0001-10
- Processooficial
- 33433.142686/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.514,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 840 | R$ 20,85 | R$ 17.514,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.514,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.514,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.514,00
Faturas
- 12263 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.514,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.142686/2024-50
valor global após o termo: R$ 17.514,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535448
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 23:22
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.