Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLOS DOMÉSTICOS ( FREEZER ) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS JAGUARIBE. PE 02/2023 DA UASG 158145. DADOS BANCÁRIOS : BCO 756 AG 3069-4 C/C 338…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho referente a aquisição de utensílos domésticos ( freezer ) para atender a demanda do campus jaguaribe. pe 02/2023 da uasg 158145. dados bancários : bco 756 ag 3069-4 c/c 338.517-5. processo sei: 23487.002482/2024-…. Valor global contratado: R$ 1.199,70. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23487.002482/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL | 1 | R$ 1.199,70 | R$ 1.199,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.199,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.199,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.199,70 · a liquidar R$ 1.199,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13972 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.002482/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.199,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.