Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 25381.000022/2025-20 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.107.200/0001-65) para: processo: 25381.000022/2025-20 - licitação: dispensa de licitação nº 123/2025. Valor global contratado: R$ 580,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.107.200/0001-65
- Processooficial
- 25381.000022/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580,00
- Valor globaloficial
- R$ 580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELATINA - USO FOTOGRAFICOGELATINA - USO FOTOGRAFICO, APRESENTAçãO FOLHA, COR VERMELHO, TAMANHO 50 X 60CM | 2 | R$ 72,50 | R$ 145,00 |
| GELATINA - USO FOTOGRAFICOGELATINA - USO FOTOGRAFICO, APRESENTAçãO FOLHA, COR AZUL, TAMANHO 50 X 60 CM | 2 | R$ 72,50 | R$ 145,00 |
| GELATINA - USO FOTOGRAFICOGELATINA - USO FOTOGRAFICO, APRESENTAçãO FOLHA, COR AMARELO MÉDIO, TAMANHO 50X 60 CM | 2 | R$ 72,50 | R$ 145,00 |
| GELATINA - USO FOTOGRAFICOGELATINA - USO FOTOGRAFICO, APRESENTAçãO FOLHA, COR ROSA, TAMANHO 50 X 60 CM | 2 | R$ 72,50 | R$ 145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,00
Faturas
- 7 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000022/2025-20
valor global após o termo: R$ 580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.