Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 90022/2024, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: empenho de aquisição de materiais de irrigação, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregão eletrônico: 90022/2024, uasg de licitação: 158131. solicitação de empenho doc sei n. 2606091. processo do sei: 237…. Valor global contratado: R$ 137,40. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23725.023534/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,40
- Valor globaloficial
- R$ 137,40
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO BORBOLETA, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 10 | R$ 13,74 | R$ 137,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,40
- A liquidarcalculado
- R$ 137,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,40 · a liquidar R$ 137,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7412 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.023534/2024-10
valor global após o termo: R$ 137,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535484
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.