Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ALMOXARIFADO.PMS:[email protected] .AGENTE COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.DA EMPRESA:[email protected]@GMAIL.COM…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: solic.:almoxarifado.pms:[email protected] .agente compras:edmilson.31 [email protected]/tel.da empresa:[email protected]@gmail.com.licitaçã[email protected] 3771-7488 .. Valor global contratado: R$ 598,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072.261078/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,00
- Valor globaloficial
- R$ 598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO SEM ASPARTAME | 100 | R$ 5,98 | R$ 598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,00
Faturas
- 12609 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261078/2024-36
valor global após o termo: R$ 598,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.