Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE E EMPENHO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 45AH,DA EMPRESA ASC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, CNPJ N.º 50.247.448/0001-82, PROCESSO 08016.000148/2025-43
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: trata-se de e empenho de bateria estacionária 45ah,da empresa asc comércio e representação, cnpj n.º 50.247.448/0001-82, processo 08016.000148/2025-43. Valor global contratado: R$ 1.619,94. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 08016.000148/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.619,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.619,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 45 AH, ACESSÓRIOS CONECTORES PARAFIXAÇÃO DOS CABOS, APLICAÇÃO NOBREAK | 6 | R$ 269,99 | R$ 1.619,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.619,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.619,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.619,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.619,94
Faturas
- 000000079 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.619,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.000148/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.619,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535506
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.