Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - FO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou J.M.J COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.836.279/0001-13) para: aquisição de material p/ audio, video e foto - fo prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 71,87. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- J.M.J COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.836.279/0001-13
- Processooficial
- 23087.020314/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,87
- Valor globaloficial
- R$ 71,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFONISTAAPARELHO TELEFONISTA, COMPONENTES FONE DE OUVIDO AJUSTÁVEL, TIPO MICROFONE ELETRETO, TIPO CÁPSULA RECEPTORA DINÂMICA, SENSIBILIDADE MICROFONE-71 +/- 3 DB A 1 KHZ, SENSIBILIDADE CÁPSULA RECEPTORA 102 +… | 1 | R$ 71,87 | R$ 71,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,87
- A liquidarcalculado
- R$ 71,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,87 · a liquidar R$ 71,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 348 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.020314/2023-16
valor global após o termo: R$ 71,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.