Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (SETOR SAÚDE) AO IFRN/CM, CONF PR 78/2023-153103-PART, OFÍCIO 24/2025-COAES/CM, DESPACHO 153/2025-DIAD/CM, CDO 19/2025-DIAD/CM, 20…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: emissão de empenho ref aquisição material consumo (setor saúde) ao ifrn/cm, conf pr 78/2023-153103-part, ofício 24/2025-coaes/cm, despacho 153/2025-diad/cm, cdo 19/2025-diad/cm, 2025rd0000419, autorização do ordenador de…. Valor global contratado: R$ 227,02. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23516.000453.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,02
- Valor globaloficial
- R$ 227,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Publicaçãooficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ DENTÁRIOVERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO | 1 | R$ 166,80 | R$ 166,80 |
| VERNIZ DENTÁRIOVERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO | 2 | R$ 22,11 | R$ 44,22 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 1 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,02
Faturas
- 14594 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000453.2025-98
valor global após o termo: R$ 227,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.