Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 ITENS PARA REALIZAÇÃO DE REPARO DE CÂMARA FRIA DE ARMAZENAMENTO DE HORTIFRUTIS, A SABER: FORÇADOR DE CÂMERA FRIA, FLUIDO GÁS REFRIGERANTE R22 E FLUIDO PARA LIMPEZA D…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.411.026/0001-09) para: aquisição de 3 itens para realização de reparo de câmara fria de armazenamento de hortifrutis, a saber: forçador de câmera fria, fluido gás refrigerante r22 e fluido para limpeza de sistema de refrigeração.. Valor global contratado: R$ 556,50. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.411.026/0001-09
- Processooficial
- 23069.158787/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 556,50
- Valor globaloficial
- R$ 556,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R141B, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO | 1 | R$ 556,50 | R$ 556,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 556,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 556,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 556,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 556,50
Faturas
- 372 · emitida 04/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.158787/2025-75
valor global após o termo: R$ 556,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535648
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.