Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO PELA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MARÍLIA/SP E SUAS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS.
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.496.174/0001-92) para: aquisição de material de consumo – suprimentos de informática e elétrico para utilização pela delegacia seccional de polícia de marília/sp e suas unidades policiais subordinadas.. Valor global contratado: R$ 5.442,27. Vigência de 08/05/2025 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA 180121
- Local da unidadeoficial
- MARÍLIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529005
- Fornecedoroficial
- N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.496.174/0001-92
- Processooficial
- SEI 058.00028750/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.442,27
- Valor globaloficial
- R$ 5.442,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA | 15 | R$ 37,85 | R$ 567,75 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 20 | R$ 48,23 | R$ 964,60 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 4 | R$ 248,74 | R$ 994,96 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 4 | R$ 248,74 | R$ 994,96 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 4 | R$ 193,00 | R$ 772,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 4 | R$ 287,00 | R$ 1.148,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: SEI 058.00028750/2025-19
valor global após o termo: R$ 5.442,27 · vigência até 28/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535651
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.