Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou AGENCIA IMPERO LTDA (CNPJ 36.572.982/0001-33) para: contratação de materiais e serviços gráficos. Valor global contratado: R$ 6.001,00. Vigência de 08/05/2025 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AGENCIA IMPERO LTDACNPJ 36.572.982/0001-33
- Processooficial
- 13075.177923/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.001,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 77.697,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE, TIPO ESTOJO CONTENDO CANETA E CADERNETA 80 FOLHAS, PADRÃOPERSONALIZADO, MODELO CANETA METÁLICA E CARDENETA EM COURO SINTÉTICO, MATERIALESTOJO COM TAMPA DE PAPELÃO E FORRAÇÃO DE ESPUMA, COMPRIM… | 50 | R$ 120,02 | R$ 6.001,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.932,90
- A liquidarcalculado
- R$ 6.247,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.685,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 24/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.932,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.932,90
- 2025NE000415 · 17/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 6.247,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.752,10
Faturas
- 294 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.752,10
- 247 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.932,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/03/2026
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO EM 5,5625% IPCA
valor global após o termo: R$ 6.001,00 · vigência até 07/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.