Contrato federal · Empenho 2025NE000343 · Comprasnet Contratos
C.D 171/2025 (90021 / 2025) - (BANCO:001 - AGÊNCIA 2694-8 - C/C 106074-0) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE:(53) 3035-8000. PEDIDO 512/2025 - PROINFRA/DOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. (CNPJ 04.123.471/0001-48) para: c.d 171/2025 (90021 / 2025) - (banco:001 - agência 2694-8 - c/c 106074-0) - pagamento 30 dias entrega 15 dias. frete cif. fone:(53) 3035-8000. pedido 512/2025 - proinfra/dob.. Valor global contratado: R$ 4.750,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.CNPJ 04.123.471/0001-48
- Processooficial
- 23116.006052/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOServiços de restauração dos links ópticos, com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e todo ferramental necessário. | 1 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 17/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.750,00
Faturas
- 566 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000343 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006052/2025-54
valor global após o termo: R$ 4.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535709
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.