Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (1165,80) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 94/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: c.custo: alm// prot: 1101100601 (1165,80) // aquisição de material de expediente // req 94/2025 // pregão 90018/2024-unb // memorando 4 (12274707) // 2025nd000216 // 23106.004831/2025-34. Valor global contratado: R$ 1.165,80. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23106.004831/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.165,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.165,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 1.200 | R$ 0,69 | R$ 828,00 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 4/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO | 60 | R$ 2,13 | R$ 127,80 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 100 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.165,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.165,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.165,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.165,80
Faturas
- 2965 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.165,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.004831/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.165,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535736
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.