Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE UM VEÍCULO SPINTER MERCEDEZ BENS, DA UNIDADE MOVEL DE RADIOMONITORAGEM (UMR), DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09).
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CEARA SECRETARIA DA FAZENDA (CNPJ 07.954.597/0001-52) para: taxa de licenciamento anual de um veículo spinter mercedez bens, da unidade movel de radiomonitoragem (umr), da gerência regional da anatel no estado do ceará (gr09).. Valor global contratado: R$ 211,04. Vigência de 08/05/2025 a 12/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CEARA SECRETARIA DA FAZENDACNPJ 07.954.597/0001-52
- Processooficial
- 53560000773202573
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00000/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 211,04
- Valor globaloficial
- R$ 211,04
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 12/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 1 | R$ 211,04 | R$ 211,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 08/05/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 211,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,04
Faturas
- 1531297819 · emitida 13/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560000773202573
valor global após o termo: R$ 211,04 · vigência até 12/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535787
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.