Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
SOLICITADO SERVIÇOS GERAIS. COMPRADOR BRUNO 3409-2380.
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: solicitado serviços gerais. comprador bruno 3409-2380.. Valor global contratado: R$ 311,40. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.247330/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311,40
- Valor globaloficial
- R$ 311,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TIPO PLUGUE, CONEXÃO TOMADA 2P + T NOVO PADRÃO(VELHO PARA NOVO), APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 2 UN, CONEXÃO TOMADA UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO, CORRENTE NOMINAL 20 A, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR | 20 | R$ 7,77 | R$ 155,40 |
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO TOMADA 2P+T PARA 2P | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311,40
- A liquidarcalculado
- R$ 311,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311,40 · a liquidar R$ 311,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2267 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.247330/2023-15
valor global após o termo: R$ 311,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535886
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.