Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - SI 24 - (DFD) Nº 177/2025 - (SEALMOX FE) DE 14 FEV 25 - PREGÃO SRP 90006/2024-FE.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.807.102/0001-56) para: aquisição de materiais de construção civil - si 24 - (dfd) nº 177/2025 - (sealmox fe) de 14 fev 25 - pregão srp 90006/2024-fe.. Valor global contratado: R$ 7.300,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.807.102/0001-56
- Processooficial
- 65509.000960/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 15 | R$ 110,00 | R$ 1.650,00 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA | 15 | R$ 110,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.300,00
Faturas
- 1913 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000960/2025-61
valor global após o termo: R$ 7.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535888
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.