Contrato federal · Empenho 2023NE001220 · Comprasnet Contratos
(2023RM003091)- PR: 4/2023 FUNDAMENTACAO LEGAL: DECRETO 7892/13 E LEI 8.666/93 PLANO DE ACAO CLS004: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS MATERIAL CONSUMIVEL PARA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. (CNPJ 21.407.123/0001-11) para: (2023rm003091)- pr: 4/2023 fundamentacao legal: decreto 7892/13 e lei 8.666/93 plano de acao cls004: aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios material consumivel para laboratorio. processo licitacao 23205.0…. Valor global contratado: R$ 722,00. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA.CNPJ 21.407.123/0001-11
- Processooficial
- 23205.032249/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 722,00
- Valor globaloficial
- R$ 722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO PESO MOLECULARPADRÃO PESO MOLECULAR, TIPO PROTEÍNA, TAMANHO 10 A 260 KDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDAS PRÉ-CORADAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 10 FRAGMENTOS | 1 | R$ 722,00 | R$ 722,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 722,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001220 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 722,00 · a liquidar R$ 722,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6709 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 722,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001220 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032249/2023-88
valor global após o termo: R$ 722,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535889
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.