Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 12/SAPROV - SERVICO DE ALIMENTACAO TIPO BUFFET PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90087/ESG/2024. PGCO. 24.SAPROV.DISP.112
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GPLJ SERVICOS DE BUFFET LTDA (CNPJ 12.104.814/0001-55) para: requisicao n° 12/saprov - servico de alimentacao tipo buffet penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90087/esg/2024. pgco. 24.saprov.disp.112. Valor global contratado: R$ 35.424,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GPLJ SERVICOS DE BUFFET LTDACNPJ 12.104.814/0001-55
- Processooficial
- 60631.001562/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet Lanche Box | 240 | R$ 15,00 | R$ 3.600,00 |
| BUFFETBuffet Coquetel | 420 | R$ 54,00 | R$ 22.680,00 |
| BUFFETBuffet Coffee Break | 240 | R$ 35,00 | R$ 8.400,00 |
| BUFFETBuffet Welcome Coffee | 31 | R$ 24,00 | R$ 744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.640,00
Faturas
- 685 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
- 686 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001562/2024-51
valor global após o termo: R$ 35.424,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535954
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.