Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LABORATÓRIO. SOLICITAÇÃO: CECOR. VERBA: OCC. PREGÃO 042/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO DE PAGAMENTO: 230…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.737.279/0001-87) para: aquisição material de laboratório. solicitação: cecor. verba: occ. pregão 042/2023 dlo. prazo de entrega: 30 (trinta) dias da emissão da nota de empenho. processo de pagamento: 23072.210880/2025-49.. Valor global contratado: R$ 26,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 32.737.279/0001-87
- Processooficial
- 23072.277614/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26,00
- Valor globaloficial
- R$ 26,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 1 | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26,00
Faturas
- 001606 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.277614/2023-34
valor global após o termo: R$ 26,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535989
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.