Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA ELETRÔNICA 96/2024.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou P&Y COMERCIO LTDA (CNPJ 42.542.508/0001-61) para: aquisição de material de consumo de proteção para o instituto de microbiologia. orçamento participativo dispensa eletrônica 96/2024.. Valor global contratado: R$ 410,70. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P&Y COMERCIO LTDACNPJ 42.542.508/0001-61
- Processooficial
- 23079.237839/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,70
- Valor globaloficial
- R$ 410,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA,ALTURA 50 MM, LARGURA 25 MM | 10 | R$ 30,07 | R$ 300,70 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR VERMELHA,ALTURA 20 MM, LARGURA 14 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2CHAVES | 10 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,70
- A liquidarcalculado
- R$ 410,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,70 · a liquidar R$ 410,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.505 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237839/2024-79
valor global após o termo: R$ 410,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 535995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.