Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS DIRCEU.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou W & G ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 24.471.473/0001-35) para: para aquisição de alimentos, em atendimento à demanda do refeitório do campus dirceu.. Valor global contratado: R$ 1.783,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- W & G ALIMENTOS LTDA.CNPJ 24.471.473/0001-35
- Processooficial
- 23055.000517/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.783,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.783,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 130 | R$ 6,90 | R$ 897,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 100 | R$ 8,86 | R$ 886,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.783,00
- A liquidarcalculado
- R$ 483,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.783,00 · a liquidar R$ 483,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
Faturas
- NF/12604/DIR · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 483,00
- NF/9648/DIRCEU · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 561,40
- NF/9529 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 738,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000517/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.783,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536033
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.